Jak w JPK_V7 wykazać sprzedaż towaru kupionego na Ukrainie belgijskiemu kontrahentowi

PYTANIE

Nasza Spółka (czynny podatnik VAT i VAT UE ) zakupiła towar (napoje niealkoholowe) na Ukrainie i sprzedała je bezpośrednio dla podatnika z Belgii, posiadającego czynny nr NIP UE. Z odprawy celnej towaru (Ukraina – Polska ) otrzymaliśmy dokument SAD ze wskazaniem procedury 4200. W dokumencie SAD cło zostało wykazane na 0,00 zł. Natomiast podatek VAT został wyliczony na kwotę 15 tys., jednak z oznaczeniem metody płatności „Z” (na infolinii celnej poinformowano nas, że metodę płatności „Z” stosuje się w przypadku, gdy brak obowiązku uiszczenia należności wynika z faktu zastosowania przewidzianego w prawie całkowitego zwolnienia od należności celnych i/lub podatkowych). W jakich pozycjach w JPK_V7M powinna być wykazana kwota netto i kwota VAT z dokumentu SAD oraz jakimi kodami JPK_V7, rodzajami procedur powinna być oznaczona ta operacja? Na sprzedaż została wystawiona faktura z zastosowaniem stawki VAT 0% (WDT) dla kontrahenta z Belgi z NIP UE. Z jakimi oznaczeniem JPK_V7, rodzajami procedur powinna być oznaczona operacja sprzedaży towaru do Belgii? Czy powinniśmy złożyć jakieś dodatkowe deklaracje do urzędu skarbowego lub mamy jeszcze inne obowiązki podatkowe dotyczące tych operacji?