Na podstawie art.12 pkt5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, (jednolity tekst Dz.U. z 2016r. poz. 814, Dz.U. z 2016 r., poz. 1579, Dz.U. z 2016 r., poz. 1948; Dz.U. z 2017 r., poz.730; Dz.U. z 2017 r., poz.935;) oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( jednolity tekst Dz.U. z 2016r., poz. 1870; zm. Dz.U. z 2016r., poz.1984; Dz.U. z 2016 r.,poz.2260 ,Dz.U. z 2017 r.,poz.191; Dz.U. z 2017 r.,poz.659; Dz.U. z 2017 r., poz.933; Dz.U. z 2017 r., poz. 935; Dz.U. z 2017 r., poz.1089; Dz.U. z 2017 r., poz.1537); Rada Powiatu uchwala co następuje :

§ 1. W budżecie powiatu na rok 2017 wprowadza się zmiany :

1) dochodów jak w załączniku nr 1;

2) wydatków jak w załączniku nr 2.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale Nr XXV/160/16 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.

1) § 1 otrzymuje brzmienie "Ustala się dochody budżetu ( Załącznik Nr1) w wysokości

- 79.990.223,11zł z tego :

1) dochody bieżące - 72.813.115,80 zł;

2) dochody majątkowe - 7.177.107,31zł;"

2) § 2 otrzymuje brzmienie "Ustala się wydatki budżetu ( Załącznik Nr 2) w wysokości

- 82.690.745,45 zł: z tego:

1) wydatki bieżące - 73.566.981,25 zł;

2) wydatki majątkowe - 9.123.764,20 zł."

§ 3. W uchwale Nr XXV/160/16 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2016r. oraz zmian w budżecie powiatu na 2017 rok. wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik Nr 11 "Inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w budżecie powiatu w 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3.

§ 4. Wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu dochodów i zwiększeniu wydatków budżetu Powiatu Gryfickiego na kwotę: dochody zwiększenie - 737.486,91 zł; wydatki zwiększenie - 737.486,91 zł; zgodnie z załącznikiem 1,2 do niniejszej uchwały.

§ 5. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu wynosi 2.700.522,34 zł i zostaje sfinansowany z wolnych środków budżetu.

§ 6. . Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/215/17
Rady Powiatu Gryfickiego
z dnia 31 sierpnia 2017 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/215/17
Rady Powiatu Gryfickiego
z dnia 31 sierpnia 2017 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/215/17
Rady Powiatu Gryfickiego
z dnia 31 sierpnia 2017 r.
Zalacznik3.pdf

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie roku 2017:

1/ Na podstawie Decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.VII.4021.16.3.2017.MŚ z dnia 24.07.2017r. zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfickiego w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, o kwotę 153.000 zł.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków PUP w Gryficach w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, o kwotę 153.000 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

2/ Zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfickiego w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe, o kwotę 29.183,84 zł. z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających z roku 2016r., których termin realizacji upłynął 30 06 2017 r.

3/ Zmniejsza się plan dochodów Powiatu Gryfickiego w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, o kwotę 6.061,25 zł z tytułu zmniejszenia dofinansowania wg zapisów umowy z FOGR.

4/ Zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfickiego w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność, o kwotę 337.982,42 zł z tytułu otrzymanych środków na realizację dwóch projektów Erazmus.

Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących jednostkach:

- ZSP w Gryficach zwiększenie planu wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność, o kwotę 191.918,48 zł,

- ZSP w Płotach zwiększa się plan wydatków w dziale 801- Oświat i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność, o kwotę 146.699,22 zł oraz zmniejsza się plan wydatków w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85495- Pozostała działalność, o kwotę 635,28 zł.

Zmiany związane są z realizacją projektu Erazmus dla kolejnych dwóch szkół ZSP Gryfice i ZSP Płoty.

5/ Zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Gryficach w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, o kwotę 197.809,76 zł. z tytułu otrzymanego odszkodowania za nieruchomości , które z mocy prawa przeszły na własność Skarbu Państwa pod budowę drogi S-6.

6/ Na wniosek Sekretarza Powiatu dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na przesunięciach miedzy paragrafami w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na łączną kwotę 138.138 zł, w związku z zapłatą za zakupione działki w Gminie Rewal.

7/ Zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w dziale 630- Turystyka, rozdziale 63095- Pozostała działalność, o kwotę 93.135 zł.

8/ Zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryficach w dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75019- Rady powiatów, o kwotę 5.000 zł.

9/ Zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryficach w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność, o kwotę 162.125 zł.

Jednocześnie w związku z utworzoną jednostką Centrum Usług Wspólnych Powiatu Gryfickiego w Gryficach zwiększa się plan wydatków w dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 162.125 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

10/ Na wniosek Dyrektora ZDP w Gryficach zwiększa się plan dochodów w dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, o kwotę 15.928,50 zł.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków ZDP w Gryficach w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, o kwotę 15.928,50 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa kładki pieszej nad rzeką Regą".

11/ Na wniosek Dyrektora ZDP w Gryficach zwiększa się plan wydatków w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, o kwotę 29.183,84 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

12/ Na wniosek Dyrektora ZDP w Gryficach dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na przesunięciach między paragrafami na kwotę 49.000zł oraz zwiększa się plan w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, o łączną kwotę 1.403,64 zł.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków ZDP w Gryficach w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, o kwotę 77.911,28 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

13/ Zwiększa się plan wydatków ZDP w Gryficach w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, o kwotę 93.135 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

14/ Na wniosek Dyrektora Domu dla Dzieci w Gryficach zwiększa się plan dochodów w dziale 855- Rodzina, rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, o kwotę 8.240 zł.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Domu dla Dzieci w Gryficach w dziale 855- Rodzina, rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, o kwotę 8.240 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

15/ Na wniosek Dyrektora Domu dla Dzieci w Gryficach dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na przesunięciach miedzy paragrafami w dziale 855- Rodzina, rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, na łączną kwotę 9.364,30 zł.

16/ Zwiększa się plan wydatków LO w Gryficach w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące, o kwotę 13.312,95 zł, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne.

17/ Zwiększa się plan wydatków LO w Gryficach w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące, o kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem na uruchomienie pompy do wody w studzience.

18/ Na wniosek Dyrektora ZSP w Płotach zwiększa się plan wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80130- Szkoły zawodowe, o kwotę 10.984,52 zł, z przeznaczeniem na wykonanie nagarniacza pelletu w kotłowni.

19/ Na wniosek Dyrektora ZSP w Płotach zwiększa się plan wydatków w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85495- Pozostała działalność, o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na wymianę czopuchów w kotłowni, naprawę komina oraz odnowienie bramy wjazdowej do Nowego Zamku.

20/ Zwiększa się plan wydatków ZSP w Płotach w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80130- Szkoły zawodowe, o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji jubileuszu 70-lecia szkoły.

21/ Zwiększa się plan wydatków ZSP w Trzebiatowie w rozdziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80130- Szkoły zawodowe, o kwotę 26.520,24 zł, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne.

22/ Na wniosek PCPR w Gryficach dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- dział 852- Pomoc społeczna, rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 8.000 zł,

- dział 855- Rodzina, rozdział 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejszenia o kwotę 8.000 zł,

- dział 852- Pomoc społeczna, rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 2.000 zł,

- dział 855- Rodzina, rozdział 85508- rodziny zastępcze, zmniejszenia o kwot 2.000 zł,

zmiany są związane ze szkoleniami pracowników oraz opłatami pocztowymi.

23/ Zwiększa się plan wydatków MOS w Waniorowie w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85421- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii, o kwotę 47.423,16 zł, z przeznaczeniem na wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania.

24/ Na wniosek Dyrektora MOS w Waniorowie dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na przesunięciach między paragrafami w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85421- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii, na łączną kwotę 13.200 zł.

Podjęcie uchwały jest konieczne w celu wypełnienia postanowienia ustawy o finansach publicznych i dla prawidłowej realizacji zadań.